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北京市海淀区人民政府甘家口街道办事处2016年度部门决算说明及报表

发布时间:2017-07-28        信息来源:

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 一、部门基本情况 

(一)部门职责

甘家口街道办事处是海淀区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:  

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。

  2、负责辖区环境卫生和绿化美化管理工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制。

  3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

  4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

  5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

  6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

  7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

  8、开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

  9、负责计划生育工作;协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作;依照区政府有关文件规定协助开展司法工作。

  10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

  11、制定社区建设、社区服务发展规划,完善社区服务设施,合理配置社区服务资源。

  12、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。

  13、发展社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

  14、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和诉求。

  15、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

  16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

  17、安全监管(管理)职责

  (1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作,制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查,及时发现并报告本地区存在的重大安全隐患和问题,协调监督政府相关职能部门消除隐患,处理事故,并承担相应的责任。

  (2)负责以街道办事处名义举办活动的组织、协调工作,并负有主体责任。

  (3)负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

  18、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

海淀区人民政府甘家口街道办事处是海淀区人民政府的派出机构,甘家口街道办事处(本级)为行政单位,下属三个事业单位:甘家口街道社会保障事务所、甘家口街道社区服务中心、甘家口街道城市运行服务中心。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计25,485.78万元,其中:本年收入22,345.74万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余3,140.04万元。

2016年度支出总计25,485.78万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加5,272.33万元,增长26.08%。主要原因:上年结转资金跨年度支付、年中安排专项经费支出。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计22,345.74万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入22,322.94万元,占本年收入合计的99.90%。收入情况:一般公共服务支出4,436.61万元,国防支出49.46万元,公共安全支出161.12万元,教育支出37.26万元,科学技术支出30万元,文化体育与传媒支出129.25万元,社会保障和就业支出9,882.17万元,医疗卫生与计划生育支出300.31万元,节能环保支出12.75万元,城乡社区支出7,110.37万元,农林水支出11.98万元,资源勘探信息等支出149.72万元,住房保障支出5.60万元,其他支出6.34万元。    

(二)其他收入22.80万元,占本年收入合计的0.10 %。收入情况:一般公共服务支出10.40万元,文化体育与传媒支出1.68万元,社会保障和就业支出10.60万元,农林水支出0.12万元。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计24,019.24万元,具体情况如下: 

    (一)基本支出13,085.76万元,占本年支出合计的54.48%。主要用于街道工作人员工资的发放;地方离休和退休、军队无军籍退休人员退休金的发放;军队退役安置、伤残优抚等人员退休金及补助的发放;以及街道日常办公、设施维护等费用支出。

(二)项目支出10,933.48万元,占本年支出合计的45.52%。主要用于街道辖区内城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、园林绿化、社会救济、社会福利、优抚安置、社区文化、卫生、体育、科普等工作项目支出。

(三)其他事项情况说明:

1.2016年政府购买服务项目的购买主体是甘家口街道办事处,服务内容包括办公物业服务、自管道路保洁服务、地区环境维护盯守服务、地区安保服务等,支出总额2,014.37万元 。

2.2016年政府采购支出总额1,215.20万元。

3. 固定资产总额4,972.07万元,其中:车辆12辆,220.57万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

 2016年度财政拨款收入总计25,410.34万元,其中:一般公共预算财政拨款22,316.61万元,政府性基金预算财政拨款6.33万元;年初财政拨款结转和结余3,087.40万元,其中:一般公共预算财政拨款3,025.04万元,政府性基金预算财政拨款62.36万元。

 2016年度财政拨款支出总计25,410.34万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加5,196.89万元,增长25.71%。主要原因:上年结转资金跨年度支付、年中安排专项经费支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出23,888.97万元,占本年支出合计的99.46%。同2016年年初部门预算相比,增加3,675.52万元,增长18.18%。主要原因:使用结转资金支付上年未完工项目、年中安排资金支付本年度新增项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2016年度决算4,813.75万元,比2016年年初预算增加873.69万元,增长22.17%。其中:

“人大事务”2016年度决算86.25万元,比2016年年初预算增加76.25万元,增长762.50%。主要原因:年中安排资金用于人大换届选举支出。

“政协事务”2016年度决算2.78万元,比2016年年初预算减少0.22万元,减少7.33%。主要原因:厉行节约、精简支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算3,263.35 万元,比2016年年初预算增加332.70万元,增长11.35%。主要原因:年中安排资金用于巡逻队、安全员办公场所支出

“统计信息事务”2016年度决算123.41万元,比2016年年初预算增加41.53万元,增长50.72%。主要原因:年中安排资金用于人口抽样调查工作支出。

“财政事务”2016年度决算10.00万元,与2016年年初预算持平。

“人力资源事务”2016年度决算5.00万元,与2016年年初预算持平。

“纪检监察事务”2016年度决算10.00万元,与2016年年初预算持平。

“民族事务”2016年度决算0.03万元,比2016年年初预算增加0.03万元。主要原因:年中安排资金用于部分低保人员临时补助。。

“港澳台侨事务”2016年度决算8.00万元,与2016年年初预算持平。

“档案事务”2016年度决算3.00万元,与2016年年初预算持平。

“群众团体事务”2016年度决算82.27万元,比2016年年初预算增加13.74万元,增长20.05%。主要原因:结转使用上年度结余资金,并在年中安排资金用于妇女之家建设。

“组织事务”2016年度决算1,041.40万元,比2016年年初预算增加367.40万元,增长54.51%。主要原因:结转使用上年度结余资金。

“宣传事务”2016年度决算127.95万元,比2016年年初预算增加1.95万元,增长1.55%。主要原因:年中安排资金用于周末社区大讲堂和百姓宣讲支出。

“统战事务”2016年度决算28.44万元,比2016年年初预算增加18.44万元,增长184.40%。主要原因:年中安排资金用于京台社区发展论坛支出。

“其他共产党事务支出”2016年度决算16.92万元,比2016年年初预算增加16.92万元。主要原因:年中安排资金用于“美丽街巷美丽小区”、“门前三包”等项目支出。

“其他一般公共服务支出”2016年度决算4.95万元,比2016年年初预算增加4.95万元。主要原因:年中安排资金用于对口交流工作支出。

2、“国防支出”2016年度决算53.85万元,比2016年年初预算增加17.07万元,增长46.41%。其中:

“国防动员”2016年度决算53.85万元,比2016年年初预算增加17.07万元,增长46.41%。主要原因:结转使用上年度结余资金。

3、“公共安全支出”2016年度决算190.61万元,比2016年年初预算增加32.49万元,增长20.55%。其中:

“公安” 2016年度决算25.00万元,比2016年年初预算增加3.00万元,增长13.64%。主要原因:年中安排资金用于养犬工作支出。

“司法” 2016年度决算57.12万元,与2016年年初预算持平。

“国家保密” 2016年度决算3.20万元,比2016年年初预算减少0.80万元,减少20.00%。主要原因:厉行节约、精简支出。

“其他公共安全支出”2016年度决算105.29万元,比2016年年初预算增加30.29万元,增长40.39%。主要原因:年中安排资金用于路口交通引导支出。

4、“教育支出”2016年度决算74.35万元,比2016年年初预算增加63.95万元,增长614.90%。其中:

“进修及培训”2016年度决算2.43万元,比2016年年初预算减少7.97万元,减少76.63%。主要原因:厉行节约、精简支出。

“教育费附加安排的支出” 2016年度决算26.00万元,比2016年年初预算增加26.00万元。主要原因:年中安排资金用于与辖区中、小学联合开展读书交流等文体活动支出。

“其他教育支出”2016年度决算45.92万元,比2016年年初预算增加45.92万元。主要原因:年中安排资金用于蓓蕾工程工作支出。

5、“科学技术支出”2016年度决算30.00万元,比2016年年初预算增加20.00万元,增长200%。其中:

“科学技术普及”2016年度决算30.00万元,比2016年年初预算增加20.00万元,增长200%。主要原因:年中安排资金用于辖区科普活动支出。

6、“文化体育与传媒支出”2016年度决算162.54万元,比2016年年初预算增加104.54万元,增长180.24%。其中:

“文化”2016年度决算108.43万元,比2016年年初预算增加56.43万元,增长108.52%。主要原因:结转使用上年度结余资金。

“体育”2016年度决算46.11万元,比2016年年初预算增加40.11万元,增长668.50%。主要原因:年中安排资金用于全民健身活动支出。

“其他文化体育与传媒支出”2016年度决算8.00万元,比2016年年初预算增加8.00万元,增长100%。主要原因:结转使用上年度结余资金。

7、“社会保障和就业支出”2016年度决算9,693.94万元,比2016年年初预算增加1,048.29万元, 增长12.13%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”2016年度决算534.04万元,比2016年年初预算增加1.23万元,增长0.23%。与2016年年初预算基本持平。

“民政管理事务”2016年度决算528.25万元,比2016年年初预算增加376.62万元,增长248.38%。主要原因:年中安排资金用于智慧社区养老助残服务站点建设等项目支出。

“财政对社会保险基金的补助”2016年度决算0.03万元,比2016年年初预算减少0.06万元,减少66.67%。主要原因:农村籍退役士兵去世。

“行政事业单位离退休”2016年度决算1520.31万元,比2016年年初预算减少119.29万元,减少7.28%。主要原因:离退休人员养老制度改革。

 “就业补助”2016年度决算314.77万元,比2016年年初预算增加314.77万元。主要原因:年中安排资金用于公益性就业人员工资支出。

“抚恤”2016年度决算357.41万元,比2016年年初预算增加165.34万元,增长86.08%。主要原因:年中安排资金用于义务兵优待金及优抚对象抚恤调标支出。。

“退役安置”2016年度决算5,749.58万元,比2016年年初预算增加127.18万元,增长2.26%。主要原因:年中安排资金用于无军籍退休退职去世职工抚恤金及丧葬费等支出

“社会福利”2016年度决算84.24万元,比2016年年初预算增加84.24万元。主要原因:年中安排资金用于高龄老人津贴及特困老人补贴等支出。

“残疾人事业”2016年度决算553.90万元,比2016年年初预算增加46.85万元,增长9.24%。主要原因:年中安排资金用于残疾儿童康复训练及盲人定向行走训练等支出。

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算51.41万元,比2016年年初预算增加51.41万元。主要原因:年中安排资金用于优抚对象采暖补助。

8、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算409.33万元,比2016年年初预算增加152.72万元,增长59.51%。其中:

“医疗卫生与计划生育管理事务”2016年度决算31.00万元,与2016年年初预算持平。

“公共卫生”2016年度决算134.78万元,比2016年年初预算增加2.30万元,增长1.74%。与2016年年初预算基本持平。

 “计划生育事务” 2016年度决算152.06万元,比2016年年初预算增加58.92万元,增长63.26%。主要原因:年中安排资金用于特殊困难家庭帮扶及流动人口生育管理支出。

“食品和药品监督管理事务”2016年度决算91.49万元,比2016年年初预算增加91.49万元。主要原因:年中安排资金用于提升食品药品监督支出。

9、“节能环保支出”2016年度决算17.53万元,比2016年年初预算增加17.53万元。其中:

“污染防治”2016年度决算9.75万元,比2016年年初预算增加9.75万元。主要原因:年中安排资金用于“减煤换煤”燃煤工作支出。

“能源节约利用”2016年度决算7.78万元,比2016年年初预算增加7.78万元。主要原因:结转使用上年度结余资金。

10、“城乡社区支出”2016年度决算8,273.96万元,比2016年年初预算增加1,339.45万元,增长19.32%。其中:

“城乡社区管理事务”2016年度决算5,331.51万元,比2016年年初预算增加213.87万元,增长4.18%。与2016年年初预算基本持平。

“城乡社区规划与管理”2016年度决算532.13万元,比2016年年初预算增加532.13万元。主要原因:年中安排资金用于文明城区环境提升支出。

“城乡社区公共设施”2016年度决算72.58万元,比2016年年初预算增加72.58万元。主要原因:年中安排资金用于城镇燃气管线安全隐患整治工作支出。

“城乡社区环境卫生”2016年度决算1,382.20万元,比2016年年初预算减少8.34万元,减少0.60%。与2016年度年初预算基本持平。

“其他城乡社区支出”2016年度决算955.54万元,比2016年年初预算增加529.22万元,增长124.14%。主要原因:结转使用上年度结余资金并年中安排资金用于居家养老照料中心建设、架空线线缆入地工程等支出。

11、“农林水支出”2016年度决算11.46万元,比2016年年初预算增加1.46万元,增长14.60%。其中:

“林业”2016年度决算0.64 万元,比2016年年初预算增加0.64万元。主要原因:结转使用上年度结余资金。

“水利”2016年度决算1.34 万元,比2016年年初预算增加1.34万元。主要原因:年中安排资金用于大中型水库农转非移民补贴。

“扶贫”2016年度决算9.48万元,比2016年年初预算减少0.52万元,减少5.20%。与2016年年初预算基本持平

12、“资源勘探信息等支出” 2016年度决算149.64万元,比2016年年初预算增加1.92万元,增长1.30%。其中:

“安全生产监管”2016年度决算149.64万元,比2016年年初预算增加1.92万元,增长1.30%。与2016年年初预算基本持平。

13、“住房保障支出”2016年度决算5.51万元,比2016年年初预算减少0.09万元,减少1.61%。其中:

“城乡社区住宅”2016年度决算5.51万元,比2016年年初预算减少0.09万元,减少1.61%。与2016年年初预算基本持平。

14、“其他支出”2016年度决算2.50万元,比2016年年初预算增加2.50万元。其中:

“其他支出”2016年度决算2.50万元,比2016年年初预算增加2.50万元。主要原因:年中安排资金用于建设“党建成果展示平台”支出。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出63.55万元,占本年支出合计的0.26%。同2016年年初部门预算相比,增加63.55万元。主要原因:年中安排资金用于社区养老照料中心设建设支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出” 2016年度决算63.55万元,比2016年年初预算增加63.55万元。其中:

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2016年度决算63.55万元,比2016年年初预算增加63.55元。主要原因:年中安排资金用于社区养老照料中心建设支出。

八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2016年度财政拨款基本支出13,085.76万元,占本年支出合计的54.48%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,减少177.75万元,减少1.34%。与2016年年初预算基本持平。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”2016年度决算4,295.41万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加101.46万元,增长2.42%。与2016年年初预算基本持平。其中:一般公共预算财政拨款4,295.41万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(1) “基本工资”2016年度决算520.89万元,比2016年年初预算减少9.43万元,减少1.78%。与2016年年初预算基本持平。

(2) “津贴补贴”2016年度决算1,078.90万元,比2016年年初预算减少84.62万元,减少7.27%。主要原因:工资结构调整。

(3) “奖金” 2016年度决算195.34万元,比2016年年初预算增加25.97万元,增长15.33%。主要原因:工资结构调整。

(4) “社会保障缴费”2016年度决算613.74万元,比2016年年初预算增加2.73万元,增长0.45%。与2016年年初预算基本持平。

(5) “绩效工资”2016年度决算35.52万元,比2016年年初预算减少51.54万元,减少59.20 %。主要原因:工资结构调整

(6) “机关事业单位基本养老保险缴费” 2016年度决算44.13万元,比2016年年初预算增加44.13万元。主要原因:养老制度改革,预算科目变更。

(7) “职业年金缴费”2016年度决算22.07万元,比2016年年初预算增加22.07万元。主要原因:养老制度改革,预算科目变更。

(8) “其他工资福利支出”2016年度决算1,784.82万元,比2016年年初预算增加152.15万元,增长9.32%。主要原因:工资结构调整。

2、“商品和服务支出”(类)2016年度决算1,033.28万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少120.25万元,减少10.42%。主要原因:厉行节约、严控支出。其中:一般公共预算财政拨款1,033.28万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(1) “办公费”2016年度决算60.39万元,比2016年年初预算减少440.47万元,减少87.94 %。主要原因:科目核算调整。

(2) “水费”2016年度决算29.44万元,比2016年年初预算增加16.44万元,增长126.46%。主要原因:根据实际需要,年中安排支出。

(3) “电费”2016年度决算106.86万元,比2016年年初预算增加32.86万元,增长44.41%。主要原因:根据实际需要,年中安排支出。

(4) “邮电费”2016年度决算16.81万元,比2016年年初预算增加6.01万元,增长55.65%。主要原因:根据实际工作需要,年中安排支出。

(5) “取暖费”2016年度决算58.45万元,比2016年年初预算增加7.05万元,增长13.72%。主要原因:根据实际需要,年中安排支出。

(6) “维修(护)费”2016年度决算34.73万元,比2016年年初预算增加3.77万元,增长12.18 %。主要原因:根据实际需要,年中安排支出。

(7) “租赁费”2016年度决算70.72万元,比2016年年初预算增加70.72万元。主要原因:年中安排资金用于支付办公用房租赁费。

(8) “劳务费”2016年度决算6.08万元,比2016年年初预算减少1.12万元,减少15.56 %。主要原因:厉行节约,严控支出。

(9) “委托业务费” 2016年度决算42.39万元,比2016年年初预算增加42.39万元。主要原因:根据实际需要,年中安排支出。

(10) “工会经费” 2016年度决算23.86万元,与2016年年初预算持平。

(11) “福利费” 2016年度决算48.37万元,比2016年年初预算增加11.27万元,增长30.38%。主要原因:核算科目调整。

(12) “公务用车运行维护费” 2016年度决算34.09万元,比2016年年初预算减少28.20万元,减少45.27 %。主要原因:公务用车制度改革,公务用车数量减少。

(13) “其他交通费用” 2016年度决算81.53万元,比2016年年初预算增加71.53万元,增长715.30%。主要原因:根据实际工作需要,年中安排支出。

(14) “其他商品和服务支出” 2016年度决算419.56万元,比2016年年初预算增加87.50万元,增长26.35%。主要原因:根据实际工作需要,年中安排支出。

3、“对个人和家庭的补助” 2016年度决算7,709.89万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少155.94万元,减少1.98%。主要原因:地方退休人员、无军籍退休人员人数变化。其中:一般公共预算财政拨款7,709.89万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

(1) “离休费”2016年度决算244.77万元,比2016年年初预算减少182.44万元,减少42.70 %。主要原因:离休人员减少。

(2) “退休费”2016年度决算6,127.54万元,比2016年年初预算增加30.08万元,增长0.49%。与2016年年初预算基本持平。

(3) “抚恤金”2016年度决算372.40万元,比2016年年初预算增加189.95万元,增长104.11%。主要原因:一是根据国家政策,优抚对象抚恤补助标准调整,年中安排支出;二是退休人员去世,年中安排资金发放抚恤金。

(4) “生活补助”2016年度决算85.74万元,比2016年年初预算增加64.37万元,增长301.22%。主要原因:根据国家政策,调整生活补助标准。

(5) “医疗费”2016年度决算66.35万元,比2016年年初预算减少14.65万元,减少18.09%。主要原因:离休人员减少。

(6) “住房公积金”2016年度决算250.43万元,比2016年年初预算减少14.97万元,减少5.64%。主要原因:人员减少。

(7) “购房补贴”2016年度决算155.19万元,比2016年年初预算减少18.63万元,减少10.72%。主要原因:人员减少。

(8) “采暖补贴”2016年度决算242.82万元,比2016年年初预算减少11.69万元,减少4.59 %。主要原因:人员减少。

(9) “物业服务补贴”2016年度决算70.69万元,比2016年年初预算减少190.37万元,减少72.92%。主要原因:核算科目调整。

(10) “其他对个人和家庭的补助支出” 2016年度决算93.96万元,比2016年年初预算增加3.69万元,增长4.09%。主要原因:年中安排资金用于失独困难家庭补助等。

4、“其他资本性支出”2016年度决算47.18万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少3.02万元,减少6.02%。主要原因:厉行节约,严控开支。其中:一般公共预算财政拨款47.18万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。

“办公设备购置”2016年度决算47.18万元,比2016年年初预算减少3.02万元,减少6.02 %。主要原因:厉行节约,严控开支。