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甘家口街道办事处2017年预算情况说明

发布时间:2017-01-24        信息来源:

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  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  海淀区人民政府甘家口街道办事处是海淀区人民政府的派出机构,受区政府领导,依据法律法规,在辖区内行使政府的管理职能。

  机关行政人员编制人数94人,实有行政人员90人,工勤3;事业单位编制人数41人,实有41人;离退休人员208人,其中:离休6人,机关退休98人,事业退休1人,民政代管退休103人。退休遗属9人;民政抚恤人员10人;无军籍退休791人,无军籍离休15人,军队退休1人,军队离退休遗属1人;社区工作者210人。

  (二)部门预算单位构成

  海淀区人民政府甘家口街道办事处部门预算单位包括1个本级行政单位和3个事业单位:甘家口街道办事处、甘家口街道社会保障事务所、甘家口街道社区服务中心、甘家口街道城市运行服务中心。

  二、收入及支出总体情况

  2017年部门收入预算211,804,000.00元,其中:财政补助211,804,000.00元。比2016年度部门预算收入增长9,669,500.00元,增长4.78%

  2017年部门支出预算211,804,000.00元,其中:财政补助211,804,000.00元。按支出功能分类包括:一般公共服务支出42,655,268.03元,国防支出250,000.00元,公共安全支出4,285,700.00元,教育支出120,000.00元,科学技术支出100,000.00元,文化体育与传媒支出570,000.00元,社会保障和就业支出82,615,711.40元,医疗卫生与计划生育支出3,430,220.00元,城乡社区支出76,107,900.57元,农林水支出150,000.00元,资源勘探信息等支出1,477,200.00元,住房保障支出42,000.00元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算128,308,336.06元,占总支出预算的60.58 %

  (二)项目支出预算83,495,663.94元,主要项目是:地区环境改造建设工程、地区城市管理重点地段环境秩序盯守、地区安全保障聘用保安、地区保洁工作、地区垃圾分类工作、群众文化体育教育、社区公益事业、食品卫生安全事业发展、辖区内城市综合管理、安全保障、安全生产监督与管理、计划生育、司法调解、基层党组织服务群众、民政管理事务优抚、老龄、残疾人等专项工作支出。

  四、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本级机关1家。2017年本部门机关运行经费预算6,540,806.47元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购情况

  2017年政府采购预算总额11,402,806.00元。

  六、政府购买服务情况

  2017年政府购买服务项目的主体是甘家口街道办事处,服务内容包括:辖区自管道路保洁外包服务、环境秩序盯守、科技创安、治安夜间巡逻等。

  七、行政事业性收费重点项目情况

  海淀区人民政府甘家口街道办事处行政事业性收费包括:城市生活垃圾处理费,收费依据京政办发[1999]68号文件,收费标准是城市生活垃圾处理费(本市居民)每户每月3元、城市生活垃圾处理费(外地来京人员)每人每月2元。2017年预计收入50,000.00元。

  八、名词解释

  1.社区公益事业专项资金(简称社区公益金)是政府为支持基层公益事业的发展而专项补助的资金,主要用于购买服务项目、培育发展社区民间组织、以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动劳务等费用。

  2.基层党组织服务群众经费是社区党组织服务社区群众的专项经费,组织开展由党组织牵头负责的,与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的服务类活动及社区居民、群众迫切需要的其他服务事项。